Un documento aceptado por el SII no se borra: se anula o corrige con una nota de crédito electrónica (61) que hace referencia a él. En Odoo, abra la factura y use Agregar nota de crédito.
- Código 1 – Anula documento: nota de crédito por el total. Úsela cuando la factura no debió emitirse o tiene errores en el receptor.
- Código 2 – Corrige texto: corrige glosas o datos que no cambian montos (por ejemplo, la dirección o el giro). Va sin montos.
- Código 3 – Corrige montos: rebaja parte del valor (descuento posterior, devolución parcial).
Si hay que aumentar el monto, se usa una nota de débito (56).
Si la nota de crédito es por devolución de mercaderías o por dejar sin efecto la venta, para rebajar el IVA débito debe emitirse, por regla general, dentro de los 3 meses siguientes a la entrega (DL 825, arts. 21 y 70). Si ya pasó ese plazo o la factura es de un período declarado, consúltenos antes de emitir.